通知公告您现在的位置:首页>>信息公开>>通知公告

2016年度辽源市红十字会部门决算

发布时间:2017-12-14 21:18 信息来源: 辽源市红十字会

  附件1:

  2016年度

  辽源市红十字会部门决算

  2017年10月10日

  目   录

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置及部门决算单位构成

  第二部分 2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  2016年度部门决算情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  部门概况

      一、主要职能

  红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。履行下列职责:

  (一)宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》;

  (二)开展备灾救灾工作;

  (三)开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;

  (四)开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;

  (五)开展无偿献血的宣传推动工作;

  (六)开展社会救助工作;

  (七)依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育及其他人道救助工作;

  (八)开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;

  (九)开展红十字志愿服务活动;

  (十)宣传国际人道法、红十字运动基本原则,总会承担中国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作;

  (十一)依法开展募捐活动;

  (十二)完成人民政府委托事宜

  二、机构设置及部门决算单位构成

  根据上述职责,辽源市红十字会内设1个机构,综合科。

  纳入辽源市红十字会2016年度部门决算编制范围的单位包括:辽源市红十字会本级

  2016年实有人员3人,其中:在职人员3人,无离退休人员。

  第二部分 2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  部门:辽源市红十字会                                                     公开01表

                                                                         单位:万元

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  2016年度部门决算情况说明

      一、关于辽源市红十字会2016年度收入支出决算总体情况说明

      按照部门决算与部门预算相衔接的原则,决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括:财政拨款收入、其他收入、年初结转和结余;支出包括:社会保障和就业支出、结余分配、年末结转和结余。2016年收入总计58.85万元,较上年增加9.86万元,增长20%,原因主要是吉林省红十字会拨付专项款139260元。支出总计53.24万元,较上年减少0.28万元,降低0.5%。

      二、关于辽源市红十字会2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计58.85万元,其中:财政拨款收入44.47万元,占75.56%;其他收入14.38万元,占24.44%。

      三、关于辽源市红十字会2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计53.24万元,其中:基本支出53.24万元,占100%;基本支出中,人员经费40.84万元,占76.71%;公用经费12.40万元,占23.29%。

      四、关于辽源市红十字会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      辽源市红十字会2016年财政拨款收入44.47万元,比上年增加3.33万元,增长8%;支出44.67,比上年增加3.53万元,增长8.5%主要原因:工资调整标准工资上涨。

      五、关于辽源市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (一)财政拨款支出决算总体情况

      辽源市红十字会2016年财政拨款支出44.67万元,占本年支出合计的83.9%。与2015年相比,财政拨款支出增加3.53万元,增长8.5%。主要原因:工资调整标准工资上涨。

      (二)财政拨款支出决算结构情况

  辽源市红十字会2016年财政拨款支出44.67万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出44.67万元,占100%。

      (三)财政拨款支出决算具体情况

  辽源市红十字会2016年财政拨款支出年初预算为47.5万元,支出决算为44.67万元,完成年初预算的94%。主要原因:。其中:

  社会保障和就业年初预算为47.5万元,支出决算为  44.67万元,完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是募捐收入比往年减少。

      六、关于辽源市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  辽源市红十字会2016年财政拨款基本支出44.67万元,其中:

  人员经费37.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、救济费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

      公用经费7.15万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

      七、关于辽源市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  辽源市红十字会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为3.24万元,支出决算为1.91万元,完成预算的55.52%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的  %;公务用车购置及运行费支出决算为1.87万元,完成预算的57.72%;公务接待费支出决算为0.04万元,完成预算的  %。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆使用时间超过10年,车况差不敢跑长途。

  2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年2.29减少0.38万元,降低16.59%。其中:因公出国(境)费支出增加(减少)万元,增长(降低)  %;公务用车购置及运行费支出减少0.42万元,降低18.34%;公务接待费支出增加0.04万元,增长%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占  %;公务用车购置及运行费支出决算为1.87万元,占97.9%;公务接待费支出决算为0.04万元,占2.1%。

  1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组  个,累计  人次。

  2.公务用车购置及运行费支出1.87万元。其中公务用车购置0万元,主要用于;公务用车运行支出为1.87万元,主要用于开展募捐筹资、救灾救助等业务工作。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

  3.公务接待费支出0.04万元,主要用于接待吉林省红十字会来我市开展工作调研。全年国内公务接待1批次,4人次,比上年增加1批次,增加4人次。

  2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:车辆使用时间超过10年,车况差不敢跑长途。

  八、关于辽源市红十字会2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

     辽源市红十字会2016年无政府性基金。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年辽源市红十字会本级等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款支出44.67万元,比2015年增加3.53万元,增长8.58%。主要原因是工资调整标准工资上涨。

      (二)政府采购支出情况

  2016年辽源市红十字会政府采购支出总额0万元。

      (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,辽源市红十字会共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、捐赠收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

  四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  五、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(责任编辑:刘辉) [纠错]